Ως προς το σκέλος των δαπανών προϋπολογίζονται:
* Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση για πληρωμή δανείων) που θα επιβαρύνουν το 2016 τον ενιαίο Δήμο ανέρχονται σε 796.387 (2,04% επί των λειτουργικών δαπανών).
* Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, ύψους 17,2 εκατ. ευρώ, αμοιβές αιρετών και τρίτων 932.146 ευρώ, οι παροχές τρίτων σε 4,8 εκατ. ευρώ, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων σε 2 εκατ. ευρώ περίπου και οι παραχωρήσεις – παροχές – επιδοτήσεις – δωρεές σε 6,3 εκατ. ευρώ.
* Οι πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών προϋπολογίζονται σε 3,3 εκατ. ευρώ, οι λοιπές αποδόσεις σε 6,8 εκατ. ευρώ, ενώ 24,7 εκατ. ευρώ περίπου εγγράφονται, όπως προαναφέρθηκε ως προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους.
* Σε επίπεδο επενδύσεων συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, εγγράφονται έργα 24 εκατ. ευρώ, μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ύψους 2,8 εκατ. ευρώ και 1,9 εκατ. ευρώ για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.
* Οι επιχορηγήσεις στα τέσσερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς για το 2016 έχουν ως εξής: Ανθοκομική 505.000 ευρώ, Κοινωνική Μέριμνα 610.000 ευρώ, «Δημήτριος Βικέλας» 1,5 εκατ. ευρώ και Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας 140.000 ευρώ. Η επιχορήγηση σχολικών
επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών προϋπολογίζεται σε 238.000 ευρώ περίπου, η επισκευή & συντήρηση σχολείων από επιχορήγηση ΣΑΤΑ – ΚΑΠ σε 65.600 ευρώ και η επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από το 25% του
Φ.Η.Χ. σε μόλις 15.000 ευρώ.
Οι προτεραιότητες για το 2016
Ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος αναφέρθηκε εκτενώς, διαβάζοντας και συγκεκριμένα αποσπάσματα, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών, υπογραμμίζοντας τις ευθύνες αιρετών και προϊσταμένων και ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς έγινε δεκτό χωρίς παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Ωστόσο, ως προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου έθεσε τον επιπλέον περιορισμό λειτουργικών δαπανών με στόχο να ενισχυθούν δαπάνες για έργα και κοινωνική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο εξήγγειλε περικοπές κατά 10% σε δαπάνες για υπερωρίες προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά και 10% σε δαπάνες επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.
Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «φιλόδοξο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενων έργων που εντάσσεται στον προϋπολογισμό», αναφερόμενος σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει ή και διεκδικεί να συμμετάσχει ο Δήμος Κηφισιάς. Έθεσε ως τομείς σε προτεραιότητα την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού portal του Δήμου με εφαρμογή αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινότητας, για την κατάθεση και παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων των πολιτών, την επαναφορά του θεσμού των Συνοικιακών Συμβουλίων στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, το δημοψήφισμα για τη διοικητική αυτοτέλεια του Δήμου Νέας Ερυθραίας (υπό τη μορφή ερωτήματος αν επιθυμούν το δημοψήφισμα οι δημότες), αλλά και την ανάδειξη και προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού.
