Ισοσκελισμένος στα 118,6 εκατ. ευρώ υποβλήθηκε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων του ∆ήμου Αμαρουσίου για το 2009. Αυξημένος κατά 39,6 εκατ. ευρώ περίπου απ’ αυτόν του 2008, όπως είχε υποβληθεί πέρυσι, ο οποίος είχε ισοσκελισθεί στα 78,94 εκατ., αλλά βρισκόταν «τελείως εκτός πραγματικότητας», αφού μέχρι πρότινος, με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που έχει υποστεί, έχει καταφέρει να φτάσει ισοσκελισμένος τα 140 εκατ. ευρώ.
Αναφέρεται ότι ήταν «τελείως εκτός πραγματικότητας» διότι, σύμφωνα πάντα με τους πίνακες που υποβλήθηκαν στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, τα βεβαιωθέντα Έσοδα του 2008 ήσαν 60,65 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενταλθείσες δαπάνες, άγγιζαν το ποσό των 44,61 εκατ. ευρώ.
Με αυτό το δεδομένο, ο «μεταβατικός προϋπολογισμός», όπως αποκλήθηκε από τους εισηγητές της διοίκησης, υπήρξε πολύ αντιφατικός, αφού παρουσιάστηκε μεν «με το βλέμμα στραμμένο στις γειτονιές, που επιτέλους θα έχουν όλες αποχετευτικό δίκτυο», όπως είπε ο δήμαρχος Γ. Πατούλης, όμως οι δαπάνες για πράσινο είναι μικρότερες της περσινής χρονιάς, όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια, γεγονός που επισήμανε και ο επικεφαλής της μείζονος κ. Ηλίας Γιαννακάκος.
Αλλαγές με την εφαρμογή του νέου μοντέλου
Η εικόνα του προϋπολογισμού 2009, που αντίκρισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, τη βδομάδα που πέρασε δεν πρόκειται να παραμείνει η ίδια μέχρι τέλους του 2009 (είδαμε πιο πάνω τι έγινε με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς), διότι μετά το πρώτο τρίμηνο, θα επέλθουν τροποποιήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν «στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου μοντέλου του ∆ήμου, που θα προκύψει από τις συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των δημοτικών επιχειρήσεων», όπως είπε ο επί των οικονομικών αντιδήμαρχος κ. Σταθούλης.
Ο προϋπολογισμός, όπως έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν, είναι μια πράξη με τριπλή σημασία (πολιτική – λογιστική – νομική). Είναι ένα εργαλείο, τριών λειτουργιών: Πρώτα, εκφράζει την πολιτική της διοίκησης και ειδικά στον τομέα των νέων έργων και των επενδύσεων. Ύστερα, είναι ένα τυπικό πλαίσιο προβλέψεων, μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται η διοίκηση, υπολογίζοντας τις δαπάνες της μέσα στα όρια των εσόδων που μπορεί να εισπράξει. Τέλος, η διοίκηση εφαρμόζοντας και εκτελώντας τον προϋπολογισμό, να κινείται μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Ο προϋπολογισμός, συμπερασματικά, είναι μια σκέτη λογιστική πράξη, η οποία εκφράζει την πολιτική της εκάστοτε διοίκησης (ίσως και γι’ αυτό επικρατεί ήπιο κλίμα κατά τις συζητήσεις επί των κονδυλίων του).
Τεχνικό πρόγραμμα για την περιφέρεια
Με αυτά τα δεδομένα, τα 118,6 εκατ. ευρώ του Προϋπολογισμού 2009, με ένα Τεχνικό Πρόγραμμα γύρω στα 14,41 εκατ. ευρώ και Συνεχιζόμενο Τεχνικό στα 11,65 εκατ. ευρώ, βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα από τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Το μόνο ευχάριστο και πρέπει να τονιστεί, είναι ότι αρκετά από τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, στηρίζονται σε χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (1,18 εκατ. για οδοποιία στον Παράδεισο), τα Περιφερειακά Προγράμματα Αττικής (4,83 εκατ. για οδοποιία κ.λπ.), τη Νομαρχία Αθηνών (1 εκατ. για το Βρεφονηπιακό της οδού Αριστοτέλους) και τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (2,9 εκατ). Επίσης, θεωρείται σημαντικό ότι πολλά από τα τεχνικά έργα έχουν ανατεθεί στα συνεργεία του ∆ήμου και όχι σε «εξωτερικούς» εργολάβους με αναθέσεις, γεγονός που θα μεγάλωνε τη συνολική δαπάνη εις βάρος της αποτελεσματικότητας των λοιπών πιστώσεων.
Το συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους 11,65 εκατ. ευρώ με «ποσά που ισχύουν σήμερα» αφορά κατά ένα μεγάλο μέρος διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις περιφέρειες του Αμαρουσίου και στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων. Επίσης, στην ανακατασκευή του ιστορικού κέντρου (1 εκατ. ευρώ), στην υλοποίηση πράξεων εφαρμογής στις περιοχές Σωρού και Νέου Μαρουσιού (1 εκατ. ευρώ) και Αγίου Θωμά (165.000 ευρώ), στη συντήρηση χώρων πρασίνου και πληθώρας άλλων μικρότερων έργων και υπηρεσιών με στόχο «την περιφέρεια και την ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου της πόλης», όπως τόνισε ο δήμαρχος Γ. Πατούλης.
Έσοδα: Κυρίως τα ανταποδοτικά
Παρατηρώντας το σκέλος των Εσόδων, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος καλύπτουν τα Τακτικά Έσοδα του Προϋπολογισμού 2009, ύψους 56,59 εκατ. ευρώ (έναντι 47,69 εκατ. του Προϋπολογισμού 2008), τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων.
Από αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν τα «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» που προβλέπει να εισπράξει ο ∆ήμος και ανέρχονται σε 30,03 εκατ. ευρώ (έναντι 25,51 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί πέρυσι και 20,09 που βεβαιώθηκαν μέχρι τις παραμονές της συζήτησης του Προϋπολογισμού, όπως είπε ο αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών) και τα κυριότερα είναι τα Τέλη Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων.
Επίσης, έχουμε τα «Λοιπά Τέλη και ∆ικαιώματα» ύψους 9,03 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται τέλη διαφήμισης, τέλη στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους, κ.λπ. (έναντι 5,25 του 2008 από τα οποία όμως βεβαιώθηκαν 3,86 εκατ. ευρώ).
Μετά είναι οι «Φόροι και Εισφορές», ύψους 5,36 εκατ. ευρώ (έναντι 2,51 του περυσινού προϋπολογισμού, από τα οποία βεβαιώθηκαν 2,46 εκ. ευρώ), στους οποίους περιλαμβάνονται οι Φόροι Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και οι Εισφορές Λόγω Ένταξης στο Σχέδιο Πόλης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από διάφορα τέλη και δικαιώματα (λαϊκών αγορών, χρήσης πεζοδρομίων και πλατειών, αδειών οικοδομών κλπ.).
Τα Έκτακτα Έσοδα, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 25,11 εκατ. ευρώ (ενώ μέχρι 30/9/08 τα αντίστοιχα που βεβαιώθηκαν ήσαν 4,12 εκατ.) εκ των οποίων μόνον 1,97 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την «Εκποίηση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήμου Αμαρουσίου» καθώς και επιχορηγήσεις από τις οποίες μέρος των βασίζεται στο ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (για αναπλάσεις και ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια), ενώ υπάρχουν και κάποια κονδύλια από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα μικρότερα, που προέρχονται από το υπουργείο Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Έξοδα: Τα απολύτως αναγκαία
Στο σκέλος των Εξόδων, εάν διαχωρίσουμε τις δαπάνες κατά κατηγορία υπηρεσιών του ∆ήμου, τη μερίδα του λέοντος παίρνουν οι Γενικές Υπηρεσίες, για τις οποίες έχει προϋπολογισθεί ποσό 49,3 εκατ. ευρώ (έναντι 12 εκατ. ευρώ, που έγιναν εντάλματα μέχρι 30/9/08, ενώ είχαν υπερβολικά -ως φαίνεται- προϋπολογισθεί 57,98 εκατ.), στις οποίες περιλαμβάνονται αμοιβές και Έξοδα προσωπικού και αμοιβές αιρετών και τρίτων λοιπά γενικά Έξοδα. Τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή.
∆εύτερη σε ύψος δαπανών, έρχεται η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, για την οποία έχουν προϋπολογισθεί 20,29 εκατ. ευρώ, ακολουθούν οι Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, για τις οποίες προβλέπονται Έξοδα συνολικού ύψους 10,16 εκατ. ευρώ, ενώ τρίτες είναι οι Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, για τις οποίες έχουν προβλεφθεί Έξοδα ύψους 5,38 εκατ. ευρώ (έναντι 497 χιλ. ευρώ πέρυσι).
Ακολουθούν οι Οικονομικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, για τις οποίες προβλέπονται 4,41 εκατ. ευρώ η Υπηρεσία Πολεοδομίας με 1,99 εκατ. ευρώ και η ∆ημοτική Αστυνομία με 1,75 εκατ. ευρώ, οι Υπηρεσίες Πρασίνου, για τις οποίες προβλέπονται δαπάνες ύψους 1,58 εκατ. ευρώ και έπονται οι Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, για τις οποίες προβλέπονται Έξοδα 1,02 εκατ. ευρώ και Νεκροταφείου με 137,9 χιλ. ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008
Η γενική εικόνα του Προϋπολογισμού 2009, όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την ∆ημαρχιακή Επιτροπή, δηλαδή, τους κ.κ. Ιωάννη Πουλόπουλο (πρόεδρο) και Νίκο Κάββαλο (αντιπρόεδρο), Γεώργιο Ιατρίδη, Σπύρο Σταθούλη, Ιωάννη Ζωγόπουλο και Αθανάσιο Βελή (μέλη), έχει όπως ακολουθεί (Στην πρώτη στήλη τα ποσά του 2009 και στη δεύτερη, τα ποσά του Προϋπολογισμού 2008, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι την 30/9/2008):
ΕΣΟ∆Α
ΚΑ 0 Τακτικά: 57.544.825,80 / 55.812.748,91
ΚΑ 1 Έκτακτα: 25.262.139,32 / 24.925.405,21
ΚΑ 2 Έσοδα παρελθόντων ετών: 4.776.300,00 / 7.798.803,65
ΚΑ 3 Εισπράξεις από δάνεια και παρελθόντα έτη: 11.843.834,19 / 42.445.485,64
ΚΑ 4 Εισπράξεις υπέρ του ∆ημοσίου και Τρίτων: 4.642.000,00 / 4.800.041,53
ΚΑ 5 Χρηματικό υπόλοιπο: 14.241.910,88 / 3.236.780,91
Σύνολο εσόδων: 118.603.010,19 / 139.019.265,85
ΕΞΟ∆Α
ΚΑ 6 Λειτουργικές δαπάνες: 70.318.979,23 / 64.374.444,13
ΚΑ 7 Επενδύσεις: 26.764.141,18 / 36.440.021,77
ΚΑ 8 Πληρωμές παρελθόντων ετών: 21.237.745,39 / 38.056.640,64
ΚΑ 9 Αποθεματικό: 282.144,39 / 1.245.159,31
Σύνολο εξόδων: 118.603.010,19 / 140.116.265,85
Άγγελος Πολύδωρος
